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关于2017年度市本级财政预算执行审计问题整改情况的报告

发布时间:2019-11-01

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市十六届人大常委会第六次会议听取并审议了市审计局《关于2017年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,常委会组成人员对报告给予了充分的肯定,并针对预算执行中存在的问题,提出了非常中肯的意见,特别是在加强预算管理、大力培植财源、优化支出结构、强化政府债务监管等方面提出了切实可行的建议,充分体现了市人大对财政工作的关心、理解和支持。对市审计部门客观真实反映预算执行中存在的问题,市政府高度重视,主要领导专门听取了财政部门的整改汇报并作出批示,要求各有关部门认真对待审计指出的问题,切实做好审计整改工作,务求整改工作取得实效。市财政局会同相关部门,认真研究落实整改措施,确保整改落实到位。受市政府委托,市财政局将财政预算管理和其他部门审计问题整改情况及有关建议落实情况进行汇总,形成整改报告。

一、部分上级专项指标分配不及时,至2017年末上级专项指标未分配15项、金额8801.8万元

整改落实情况:截至2018年9月末,市财政局已会同相关部门,将15项上级专项指标全部分配下达到市直部门或县(市)区财政,并督促各有关单位加快组织项目实施。

二、部分年初预算支出指标批复较晚,2017年10月份以后批复年初预算支出指标44个、金额19589.1万元

整改落实情况:截止2018年9月末,市财政部门通过与各相关部门沟通协调,对2018年年初预算未分配到具体项目的资金,除据实结算项目外,已全部细化到具体单位和项目,并及时下达预算支出指标。

三、应缴未缴国库收入15354.3万元

整改落实情况:应缴未缴国库收入15354.3万元已全部缴库。

四、部分项目预算执行进度较慢,年末结转较大

(一)交通局绿色交通节能减排项目,省专项资金1248.5万元,已结转2年以上,财政于2018年收回存量资金。

整改落实情况:市财政局已将交通局绿色交通节能减排项目资金1248.5万元作为存量资金收回统筹使用。

(二)海洋与渔业局渔民减船转产补助资金结转1430.3万元,尚未确定资金分配方案。

整改落实情况:海洋与渔业局渔民减船转产补助资金结转1430.3万元的分配方案已经政府审定通过,目前,市财政局、市海洋与渔业局按资金分配方案下达预算指标。

(三)营口图书馆上级专项资金1200万元已经结转2年,用于设备购置项目,尚未进行招标采购。

整改落实情况:根据营口市图书馆报送的专项资金使用情况说明,该项目资金主要用于营口市图书馆新馆信息化设备和阅览设备采购,由于图书大厦2017年7月份才竣工,并确定最终使用区域,而且根据主管局意见,为避免重复建设,此项资金将与市少儿图书馆联建共享信息化设施设备,设计方案2018年年初才最终确定,所以,项目实施采购时间较晚。目前,已完成2个子项目的政府采购,涉及金额85.136万元(钢制书架设备57.136万元和义务管理系统升级28万元),已支付项目款57.136万元。营口市图书馆承诺剩余2个项目(木质阅览设备项目540万元和信息化建设设备项目574.864万元)预计2018年底前采购完成,并根据采购合同支付项目款。

(四)交警支队未开工项目2个,资金结转347.4万元。

1.2017年交警支队燃煤锅炉改造工程,结转资金306.6万元。

整改落实情况:查找原因是交警支队准备开工建设时,发现原供电线路需要增容改造,现电网线路增容设计还在进行中。财政将督促单位尽快开工,并监督财政资金使用,确保专款专用,提高财政资金使用效益。

2.2017年交警支队东西院办公楼供暖管网改造工程,结转资金40.8万元。

整改落实情况:交警支队西院被划入政府动迁红线内,因此不再进行该项目建设,财政已将此项资金收回。

(五)青山保护局闭坑矿山治理项目,上级专项资金667万元已经结转2年以上,决算审计未完成,尚未支付。

整改落实情况:已督促市青山局加快项目支出105万元,其余资金562万元在2018年底前使用完毕。

(六)卫计委公立医院改革经费2000万元,未确定分配方案。

整改落实情况:市财政局在2017年末提前下达市卫计委2018年公立医院医疗服务能力提升补助资金2000万元,已督促市卫计委于2018年4月末对该笔资金提出了分配方案,其中:市中心医院1100万元、市第三人民医院460万元、市精神病医院340万元、市口腔医院100万元。

(七)戒毒所专项2015万元,高标准农田整理专项2980万元,财政已结转2年。

整改落实情况:

1.戒毒所专项2015万元。该项目于2016年9月开工建设,目前,园区内7栋建筑主体工程已完工,内部装修工程正处于招标准备阶段。市财政局将根据国家基本建设相关管理规定,督促项目加快建设,按照项目实施进度和合同条款约定比例拨付工程款。

2.高标准农田整理专项2980万元。高标准农田建设项目正在决算审核中,待项目竣工决算及省清算资金下达后,根据盖州市、大石桥市、老边区、鲅鱼圈区四县(市)区工程决算情况统一拨付。

(八)2016年教育附加1519万元,财政已结转2年。当年教育附加结转8756.6万元,尚未确定支出项目。

整改落实情况:2018年,市本级在编制教育费附加支出预算时,当年预算安排支出11257万元,其中:已将结转的教育费附加8756.6(含2016年1519万元)万元编入当年预算,全部落实到具体项目。

五、超范围支付就业资金166.3万元

(一)市劳动就业管理局2017年支付改制企业保险补贴31.8万元。

整改落实情况:对发放五家改制单位“5.30”人员相关补贴超过5年期限的,已从2018年8月起停止发放岗位补贴和社会保险补贴。

(二)用就业资金支付市人社局下属3个事业单位39名非公益性岗位就业人员工资及社保补贴。

整改落实情况:按照市委办《关于印发〈市直公益性事业单位优化整合方案〉的通知》(营委办发[2018]52号),待事业单位优化整合完毕后,建议由整合后的社会保障服务中心正式人员承担39名非公益性岗位就业人员目前工作。如果确需留用非公益性岗位人员,人社部门应按程序履行审批手续后,纳入财政预算管理。

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